Размер:
A A A
Цвет:
C C C C
Изображения Вкл Выкл.

Карта коррупционных рисков БУ ХМАО-Югры "Дирекция по эксплуатации служебных зданий"

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)

Должность

Типовые ситуации

Меры по устранению

1) Организация деятельности учреждения

Директор, заместители директора,

Главный бухгалтер

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников.

Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

2) Работа со служебной информацией, документами.

Директор, заместители директора,

Главный бухгалтер

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению

Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3) Принятие на работу сотрудника

Директор

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу.

Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

4) Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг

Заместитель директора по закупочной деятельности,

Начальник управления государственных закупок и договорной работы, начальник отдела размещения заказа

- отказ проведения мониторинга цен на товары и услуги;

- предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;

- размещение заказов ответс твенным лицом на поставку товаров и услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник.

Организация работы по контролю деятельности указанной службы и управления

5) Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества

Главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера

- несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества:

-умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета:

- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.

Организация работы по контролю деятельности главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера

6) Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий

Директор,

Заместитель директора по экономике и финансам,

- нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий

Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (экспертная комиссия и др.)

7) Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения

Заместитель директора по закупочной деятельности,

Начальник управления государственных закупок и договорной работы, начальник отдела размещения заказа

- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах;

- установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделок.

8) Составление, заполнение документов, справок, отчетности

Директор, заместители директора,

Главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера,

Начальник управления государственных закупок и договорной работы,

Начальник отдела размещения закупок,

Начальник отдела кадров,

Заместитель начальника отдела кадров,

Начальник планово-экономического отдела,

Заместитель начальника планово-экономического отдела,

Начальник производственно- технического отдела,

Заместитель начальника производственно-технического отдела,

Начальник управления капитального ремонта,

Заместитель начальника управления капитального ремонта,

Начальник юридической службы, заместитель начальника юридической службы, начальник планирования и отчетности закупок, начальник отдела размещения закупок, начальник отдела заключения и сопровождения контрактов, заведующий управления общественного питания, начальник эксплуатационного управления, начальник управления производственно-технического обеспечения, начальник отдела материально-технического обеспечения, заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, начальник службы охраны труда и техники безопасности, начальник транспортной службы. Заместители начальника транспортной службы

- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.

Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих разработку и составление данных документов.

9) Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.

Работники , уполномоченные директором представлять интересы данного учреждения

- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символическим знаков внимания, протокольных мероприятий

Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

10) Обращения юридических и физических лиц

Директор, заместители директора

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;

- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций.

Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

11) Стимулирующие выплаты работникам учреждения

Директор, первый заместитель директора

- неправомерность установления выплат стимулирующего характера

Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (экспертная комиссия и др.)

12) Подготовка документов при размещении заказов

Заместитель директора по закупочной деятельности,

Начальник управления государственных закупок и договорной работы, начальник отдела размещения заказа

- мистификация , подмена предмета контракта;

- объединение в одно размещение заказа разных предметов и объектов закупки;

- отсутствие в документации необходимых параметров и проектов контрактов;

- несоответствие технического задания имеющимся финансовым ресурсам;

- «заточенность» спецификации под конкретного поставщика»

- критерии отбора поставщика, условия контракта неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки;

- включение дополнительных «непредусмотренных» законодательством требований к участникам;

- размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определение поставщика, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий;

- нарушение сроков публикации извещений и документации;

- размещение не полного пакета документов;

- отсутствие в документации необходимых сведений.

Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделок.

13) Подача и прием заявок при размещении заказа

Заместитель директора по закупочной деятельности,

Начальник управления государственных закупок и договорной работы, начальник отдела размещения заказа

- прямые контакты и переговоры с поставщиком;

- предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;

- дискриминационные разъяснения или изменения в документации;

- манипуляции с тендерной документацией и предложениями поставщиков, включая принятие опоздавших предложений.

Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделок.

14) Вскрытие конвертов

Заместитель директора по закупочной деятельности,

Начальник управления государственных закупок и договорной работы, начальник отдела размещения заказа

- оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов;

- сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов;

- оглашение несуществующей информации о закупке;

- подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.

Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделок.

15) Рассмотрение заявок

Заместитель директора по закупочной деятельности,

Начальник управления государственных закупок и договорной работы, начальник отдела размещения заказа

- необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при допуске к размещению заказа;

- необоснованная преференция поставщикам при допуске к размещению заказа;

- разное отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений поставщиков: одни из них допускаются, другие – нет);

- использование необъявленных и/или недопустимых условий допуска к размещению заказа.

Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделок.

16) Заключение контрактов

Заместитель директора по закупочной деятельности,

Начальник управления государственных закупок и договорной работы, начальник отдела размещения заказа

- необоснованные изменения условий контракта;

- запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контрактов;

- затягивание (ускорение) заключения контракта;

- необоснованный отказ от заключения контракта;

- затягивание (препятствие) процедуры обжалования размещения заказа.

Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделок.

17) исполнение контрактов по строительству и ремонту

Заместитель директора по капитальному ремонту, начальник управления капитального ремонта, заместитель управления капитального ремонта, инженер управления капитального ремонта.

- необоснованное жесткое администрирование исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность исполнителя;

- затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения контракта со стороны заказчика;

- обременение контракта дополнительными необъявленными условиями;

- необоснованное отвлечение исполнителя от исполнения контракта.

Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

18) Исполнение контрактов по ремонту и модернизации

Главный инженер, начальник производственно- технического отдела (ПТО), заместитель начальника ПТО, инженер, главный энергетик, инженер КИПиА, инженер-контролер, инженер по вентиляции, инженер-теплотехник, инженер-электрик, инженер-электроник, начальник отдела слаботочных сетей, систем доступа и видеонаблюдения, инженер по слаботочным системам, начальник службы по эксплуатации тепловых установок и сетей газопотребления, инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов, начальник эксплуатационного управления №1 (ЭУ1), заместитель начальника ЭУ1, мастер, инженер-энергетик, инженер по эксплуатации оборудования и инженерных сетей, инженер по вентиляции, мастер, начальник эксплуатационного управления №3 (ЭУ3), заместитель начальника ЭУ3, начальник эксплуатационного управления №4 (ЭУ4), заместитель начальника ЭУ4, инженер ЭЩИиС, начальник аварийно-диспетчерской службы, заместитель начальника аварийно-диспетчерской службы, начальник управления производственно технического обеспечения.

- необоснованное жесткое администрирование исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность исполнителя;

- затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения контракта со стороны заказчика;

- обременение контракта дополнительными необъявленными условиями;

- необоснованное отвлечение исполнителя от исполнения контракта;

- подписание актов выполненных работ до фактического приема работ;

- необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки работ;

- необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту;

- отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств;

- необоснованные претензии по объемам и срокам гарантий;

- изменение заказчиком срока гарантийного обслуживания;

- игнорирование гарантийного периода.

Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.













Опубликовано: 26.12.2016 14:34 Обновлено: 26.12.2016 14:34